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Alerte résultats : Les résultats de Clearwater Analytics pour le premier trimestre 2024 montrent une croissance robuste

EditeurAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publié le 04/05/2024 15:25
© Reuters.
CWAN
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Clearwater Analytics (ticker non communiqué) a fait état de solides performances financières pour le premier trimestre 2024, avec un chiffre d'affaires en hausse de 21 % d'une année sur l'autre, à 102,7 millions de dollars. L'EBITDA de la société a enregistré une hausse significative de 42,9 % par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant 32,2 millions de dollars. Cette croissance est attribuée à une combinaison de faibles taux de désabonnement, de scores de promoteur net élevés et de l'ajout réussi de nouveaux clients.

L'acquisition récente des plates-formes d'analyse et de performance des risques de Wilshire Advisors a permis à Clearwater d'améliorer encore ses capacités et de se positionner en vue d'une expansion continue dans le domaine des risques et de la performance. Avec un taux de rétention des revenus nets de 110 % et une marge brute record de 78 %, Clearwater Analytics a dépassé ses prévisions de revenus et d'EBITDA pour le trimestre et a relevé ses prévisions de revenus et d'EBITDA pour l'ensemble de l'année 2024.

Principaux enseignements

  • Clearwater Analytics a enregistré une augmentation de 21 % de son chiffre d'affaires à 102,7 millions de dollars au premier trimestre 2024.
  • L'EBITDA a augmenté de 42,9 % pour atteindre 32,2 millions de dollars, soit 31,3 % du chiffre d'affaires.
  • Le chiffre d'affaires de l'Amérique du Nord a augmenté de 20 %, l'Europe et l'Asie contribuant à une croissance plus rapide.
  • Le taux de recommandation net de Clearwater reste élevé, avec un taux de rétention du chiffre d'affaires brut de 99 %.
  • La société a ajouté six clients importants à sa plateforme Clearwater JUMP.
  • Clearwater Analytics a acquis les plateformes d'analyse et de performance des risques de Wilshire Advisors.
  • Le taux de rétention du chiffre d'affaires net a atteint 110 %, et les prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année ont été revues à la hausse (438 à 442 millions de dollars).

Perspectives de la société

  • Clearwater s'attend à ce que la dynamique de ventes incitatives s'intensifie au cours du second semestre de l'année.
  • Les prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 ont été revues à la hausse et se situent entre 438 et 442 millions de dollars.
  • Les prévisions d'EBITDA pour l'ensemble de l'année sont désormais comprises entre 137 et 139 millions de dollars.
  • L'entreprise reste déterminée à atteindre son objectif de marge EBITDA à long terme de 40 %.

Faits marquants baissiers

  • Les inquiétudes concernant les prévisions pour le deuxième trimestre ont été soulevées en raison de la mise en service anticipée d'un gros client au premier trimestre, qui a eu un impact sur le chiffre d'affaires du deuxième trimestre.
  • La société prévoit de réinvestir une partie de la rentabilité excédentaire dans des initiatives de croissance, ce qui pourrait affecter les marges à court terme.

Faits marquants haussiers

  • La marge brute de Clearwater Analytics a atteint un niveau record de 78%.
  • Le taux de réussite de la société se maintient à 80 % lorsqu'une proposition est rédigée.
  • Les acquisitions stratégiques et les taux élevés de fidélisation des clients devraient continuer à stimuler la dynamique.

Manquements

  • Aucun manquement particulier n'a été signalé lors de l'alerte résultats.

Points forts des questions-réponses

  • Le PDG Sandeep Sahai a souligné l'importance stratégique de l'acquisition de Wilshire.
  • Les investissements dans Gen AI ont amélioré l'efficacité des revenus et des dépenses.
  • Les nouveaux produits tels que LPx, PRISM, Risk et JUMP ont permis d'attirer de nouveaux clients et d'étendre la portée du marché.
  • Les prévisions actuelles de rétention des revenus nets pour 2024 pourraient être conservatrices, compte tenu des résultats positifs du premier trimestre.

Clearwater Analytics a démontré une croissance robuste au cours du premier trimestre 2024, avec des augmentations significatives du chiffre d'affaires et de l'EBITDA. L'accent stratégique de la société sur l'acquisition de nouveaux clients et l'amélioration de ses offres de produits grâce à des acquisitions telles que les plates-formes de Wilshire Advisors a porté ses fruits, comme en témoignent le score de promoteur net élevé et les faibles taux de désabonnement. L'engagement de Clearwater à étendre ses capacités, en particulier dans le domaine du risque et de la performance, place la société en bonne position pour sa croissance future. Avec un bilan solide et des perspectives revues à la hausse pour l'année, Clearwater Analytics est prête à poursuivre sa trajectoire ascendante sur le marché mondial.

Perspectives InvestingPro

Clearwater Analytics a fait les gros titres avec son impressionnante performance du T1 2024, et une plongée plus profonde dans les chiffres grâce aux données et aux Perspectives InvestingPro permet une compréhension encore plus nuancée de la santé financière de la société et de sa position sur le marché.

Lesconseils d'InvestingPro pour Clearwater Analytics soulignent que la société détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est un signe rassurant pour les investisseurs à la recherche de stabilité financière. En outre, les analystes prévoient que Clearwater sera rentable cette année, ce qui pourrait indiquer un changement positif dans la trajectoire des bénéfices de la société.

Les données d'InvestingPro révèlent que la capitalisation boursière de la société s'élève à 4,43 milliards USD, avec une croissance notable des revenus de 21,76% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024. Cela correspond à l'augmentation de 21 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui a atteint 102,7 millions de dollars au premier trimestre 2024. Bien qu'elle n'ait pas été rentable au cours des douze derniers mois, avec un ratio C/B de -211,10, la société a enregistré un rendement significatif au cours de la semaine dernière, avec un rendement total de 7,74%, ce qui peut refléter la confiance des investisseurs dans son potentiel de croissance et ses acquisitions stratégiques.

Les investisseurs désireux d'approfondir les données financières et les performances boursières de Clearwater Analytics peuvent trouver d'autres conseils d'InvestingPro à l'adresse https://www.investing.com/pro/CWAN. Dix autres conseils sont disponibles, offrant une analyse complète des multiples de valorisation et de la position de liquidité de la société. Les personnes intéressées par une analyse plus approfondie des investissements peuvent utiliser le code promo PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+ à InvestingPro.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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